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2014年最新GSV/SCS反恐验厂要求

2014年最新GSV/SCS反恐验厂要求
序号 大类 工作项 具体要求 频次
1 IT安全 电脑资料备份明细表 需做到异地备份,保存备份日志 近6个月记录
2 IT安全 系统安全会议记录 系统管理员需组织会议与高层管理一起检讨、评审IT系统安全相关事宜 最近一次
3 IT安全 信息系统人员授权书 1、要求从事IT人员及进入机房人员需授权书,机房前需张贴授权人员信息
2、进入机房非受控人员应有记录
机房人员进入登记表
4 IT安全 系统无效登陆检查记录 系统管理员每天对无效登陆进行检查 3个月记录
5 IT安全 电脑密码 1. 输错三次密码即锁定
2. 电脑不使用的话,要有安全屏保出现
3. 电脑密码最多90天需更换一次 (审核员会进入控制面板/管理工具/本地安全策略查看是否符合)
审核时
6 安保 来访人员预约登记 来访人员预约登记表(要有访客、供应商和集装箱来访预的预约表) 6个月记录
7 安保 来访人员出入及车辆检查 来访人员及车辆检查按“人员进出管控制程序”操作 6个月记录
8 安保 警卫岗位交接班记录 体现24小时工厂有安保值班 9个月记录
9 安保 信件、包裹登记表 对进入工厂的信件、包裹需有登记 6个月记录
10 安保 工作时间内本厂员工进出登记表 对进出本厂人员进行登记 6个月记录
11 安保 红外报警系统定期检查表 如有 6个月记录
12 安保 安保器材维护 1、红外线、电子巡更、警棍、对讲机等使用说明书
2、安保器材定期检查记录
6个月记录
13 安保 电子监控系统检查表 对设备完好进行定期的检点 6个月
14 安保 电子监控及突发事件记录 指发生工伤、灾害、盗窃时录像记录存档 6个月
15 安保 报警记录(警卫人员与外部保卫沟通系统) 如有 6个月
16 安保 安全问题登记汇报记录 见表单要求 6个月
17 安保 安全评估会议 工厂级安全会议记录(安全责任人主持召开会议,评估安全系统的有效性) 二次/年
18 安保 工厂所有建筑物检查的记录表 1、可做一个点检表,对每一建筑进行日检查,含围墙 6个月
19 安保 门卫审核当天要求 验厂当天,任何人进入工厂(特别是审核员),保安都必须:
1.要求先出示有效证件
2.登记
3.如果带有东西,要亲自检查,车辆也要象征性盘问及检查驾驶室
审核时
20 安保 门卫室要求 警卫室要张贴最近一个月离职人员名单(姓名、照片、身份证号);最近三个月厂牌遗失人员名单(姓名、部门、照片);最近一个月终止供应商名单 审核时
21 安保 保卫科人员名单 警卫室门口要张贴进入警卫室的授权人员名单(含照片),非授权人员严禁入内,如有特殊情况,要在“非授权人员进出登记表”上签字(比如审核员) 审核时
22 安保 门卫室电话要求 1、警卫室的电话要开通外线,以便符合外部联系的要求
2、警卫人员需配备对讲机
审核时
23 安保 审核员检查 验厂当天审核员到来时候,保安一定要把陪同审核员到审核办公室内 审核时
24 安保 访客证 1、警卫室要有访客证并且进行编号,
2、外来人员拜访使用访客证,进入登记后分发,作为识别外来人员的标识
3、进厂人员应做到一人一证
审核前
25 保安 巡逻检查表 见表单要求 6个月记录
26 保安 来访人员/车辆登记表 1、见人员出入管理制,园区车辆管理制度,需记录人访人员有照片的身份信息
2、含新入职人员、应聘人员登记
6个月记录
27 成品装柜 集装箱七点检查表 1、按要求(七点检查表);
2、要实际进行检查(检查前壁,左侧,右侧、地板、顶部,内/外门,起落架)
至少6个月数据
28 成品装柜 装货拍照记录 照片:空柜、半柜、满柜、封柜、上封条后、车头(包含牌照) 至少6个月数据
29 成品装柜 封条控制登记表 按规定表格内容填写 至少6个月数据
30 成品装柜 封条更换记录表 按规定表格内容填写 至少6个月数据
31 成品装柜 成品提货明细表 要体现装箱号、PO#、及数量毛重 至少6个月数据
32 成品装柜 成品提货单 公司规单,需有提货单提货 至少6个月数据
33 成品装柜 装柜图 要求标明摆放方式 外销产品均需有装箱图
34 成品装柜 出货称重检查记录表 1、要求成品装柜需对成品车进行称重记录; 至少3个月数据
35 成品装柜 成品待装区标识 1、为了防止混装,将经过称重、包装完好、检查后的成品放在“待装区域”并进行区域标识;
2、在待装区成品车点数核对正确后方可装车;
3、装柜区域需严格禁止不相关人员进入;
现场与要求相符
36 成品装柜 货运全程监控表 需说明运输时间,进港时间,中途是否有异常 至少6个月数据
37 成品装柜 铅封测试报告 提供符合ISO17712高保安封条标准 更新/年
38 成品装柜 运输公司反恐合约 需使用合约运输公司的集装箱或拖车,需合约运输商签订一份书面合同,要求运输商按照安全标准进行招聘员工、确保运输路线安全,确保货物搬运区域及货堆场的安全 更新/年
39 成品装柜 运输公司合同 1、提供运输公司合同,要求指定行车路线、中途停车点等信息; 更新/年
40 成品装柜 货柜进出检查 1、对机司、货车牌号、提货单号等进行登记
2、出厂检查需包括验证运输文件是准确和完整的,司机有否
3、正确的集装箱或拖车证明,实际使用的安全封条号是否与出货文件上的封条号保持一致的。
4、检查驾驶室、车桥处有无异常
6个月
41 成品装柜 进厂集装箱存放 1、必须封闭区域或安排人员监管;
2、车司应到休息室,带离该区域;
3、在装货区张贴“装货区”标识
现场与要求相符
42 成品装柜 封条管理 1、确保封条保存在一个安全的箱子,或安全的抽屉里或其他安全的地方,防止未经授权的人员接触它
2、只有经过授权的员工才允许接触封条。
3、发生封条丢失时,需立即报告保安或主管
4、上封条需经授权人员进行,不得他人代劳;
现场与要求相符
43 成品装柜 货柜监柜 需安排一名保安,出货管理人员或工厂管理指定的成员来监督装载货物,以确保按照有关安全程序进行 现场与要求相符
44 成品装柜 货柜CCTV监柜 工厂的监控录像必须保持30到45天,此监控系统需包括装货过程,以及包括上封条的过程 现场、记录与要求相符
45 成品装柜 非授权人员出入登记表(仓库、装货区) 1、按规定表格内容填写,对外来人员应登记
2、仓库、装柜、封条接触人员名单需经运输安全经理审核
3、非授权人员严格禁止擅自闯入;
6个月,现场与要求相符
46 成品装柜 装柜物理隔离 1、需用栅栏等进行物理隔离,写明禁止攀爬字样
2、装货区张贴“司机不得在装柜区逗留…”标语
现场与要求相符
47 成品装柜 成品仓库存储要求 1、库内需有物料识别
2、区域规划与标识;
3、库内禁止有开口包;
4、禁止内、外销产品混放;
5、仓内当天不得有返工、返修人员;
现场与要求相符
48 成品装柜 成品必须及时入库 1、厂区露天处严禁堆放成品!
2、车间成品及时入库
审核前
49 成品装柜 成品库区要装防爆灯 成品区要装防爆灯,防爆灯必须距成品有50CM 审核前
50 成品装柜 司机管理 工厂应该规划出一个房间“司机休息室”,装货过程司机及其助手不得参与其中 审核前
51 程序安全 工厂危险源评估 1、形成风险评估管理制度;
2、保存评估记录
2次/年
52 反恐培训 安全培训和反恐意识 老员工至少每年一次;
员工需清楚反恐大致内容
1次/年
53 反恐培训 新员工培训记录 新员工进厂时
新员工培训教材(反恐方面)可以是固定的,
1次/人
54 反恐培训 警卫人员职责及反恐培训 教材:反恐手册、安保制度+反恐知识 2次/年
55 反恐培训 敏感区域员工培训记录 与本岗位有关反恐培训教材 1次/人
56 反恐培训 培训记录—IT及涉密人员培训 数据备份、密码设置、病毒防范方面培训 1次/人
57 反恐培训 反恐演习记录 模拟一次工厂反恐或安全异常演习 1次/年
58 反恐培训 2011年度反恐培训计划 要求编写新老员工及敏感岗位反恐意识培训 1次/年
59 反恐培训 对现场所有员工培训 公司对所有员工进行过反恐意识方面的培训 审核前
60 反恐培训 厂牌 非授权区域的员工厂牌要做颜色区分:包装区、仓库、装货区员工的厂牌要明显区别于其他员工 审核前
61 反恐体系 反恐内审计划、检查记录、不符项报告、内审总结报告 按管理体系要求编写 1次/年
62 反恐体系 反恐安全手册(颁布令,反恐组织图,职责,安全主任任命书等) 按管理体系要求编写 1次/年
63 反恐体系 保安手册及所有程序 书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件 更新/年
64 反恐体系 反恐方针与任务 明确工厂反恐方针与任务 更新/年
65 反恐体系 工厂保安计划 制定年度安保计划 更新/年
66 反恐体系 特殊区域授权书更新 1、计算机信息管理
2、铅封货运文件管理
3、钥匙保管授权人
更新/年
67 反恐体系 限制区域控制管理授权书 人员有变更时,需生产安全经理审批(布套仓库同) 当有变更时
68 反恐体系 组织架构、安全委员会 把公司的“反恐组织架构”,并张贴于公司公告栏中
含电话号
审核前
69 反恐体系 反恐宣传 1、各车间/仓库张贴反恐意识宣传材料
2、仓库门口张贴“仓库重地,未经许可严禁入内”标语
3、包装区作业车间张贴 “包装区域,未经许可严禁入内” 标语
审核前
70 反恐体系 举报箱 厂区要有举报箱(旁边张贴举报投诉处理程序) 审核前
71 合作商 合格承运商名单 包含内陆物流,海运、成品快递 更新/年
72 合作商 合格供应商调查表 提供应商清单,所有需供应商反恐怖协议, 更新/年
73 合作商 合格供应商反恐怖协议 按表单要求 更新/年
74 合作商 服务商反恐怖协议 包含食堂、建筑公司协议期内服务单位需签定 当有时
75 合作商 安全突击检查 依突击审核控制程序、对供应商安全进行突击评审并保存记录 1次/年
76 敏感区域 打包区 1、需用栅栏等进行物理隔离,写明:“非授权人员,禁止入内字样”
2、需授权人员明细表
3、非授权人员进出应登记,记录至少3个月
记录、现场需与要求相符
77 敏感区域 各仓库 1、需授权人员明细
2、非授权人员进出应登记,记录6个月
3、张贴“仓房重地、闲人免进”字样
记录、现场需与要求相符
78 敏感区域 IT机房 1、需授权人员明细
2、非授权人员进出应登记,记录6个月
3、张贴仓房重地、闲人免进字样
记录、现场需与要求相符
79 敏感区域 财务室/机房 1、监控应完好 更新/年
80 人员安全 反恐手册及各项程序文件更新 书面形成反恐管理体系及运行所需要素及相关程序文件 更新/年
81 人员安全 人员安全政策 工厂须有书面的员工安全政策:包括招聘程序、就职申请、员工档案、及筛选新员工、辞退员工 2次/年
82 人员安全 员工定期背景调查 拿花名册到派出所盖章签字,至少一年一次 1次/年
83 人员安全 敏感岗位员工定期背景调查 当有换岗或新到岗均需做背景调查,至少一年一次) 1次/年
84 人员安全 面试记录表 1、只要有新员工入职,都需填写
2、身份证一定要是有效的
12个月记录
85 人员安全 离职人员 1、离职人员清单(按验厂考勤)
2、离职人员门卫备案
6月个记录
86 人员安全 供应商终止名单 供应商终止信息需报保安备案 6月个记录
87 人员安全 厂牌发放记录表 对新员工发放厂牌时候,换厂牌时需让其签字 12个月记录
88 人员安全 厂牌遗失台账 1、厂牌遗失需登记
2、厂牌遗失发放回收补办记录
6月个记录
89 人员安全 戴带厂牌 工厂内所有员工在车间及厂区活动必须佩戴带有照片的厂牌 审核时
90 人员安全 公司物流部 物流部仓库人员需登记人员姓名、身份证号、胸卡号在人事、保卫科备案 审核前
91 人员安全 天然气公司驻厂人员 发临时胸卡并在人事、保卫科备案 审核前
92 实体安全 照明 工厂应确保夜间CCTV工作状况良好,主要通道、库房、围墙周边要有足够照明 审核时
93 实体安全 CCTV监控室 1、监控室要独立,一定要有保安24小时值守,并且配备UPS不间断电源,防止意外断电;
2、监控室要对进出人员非授权人员进行登记;
审核时
94 实体安全 宣传标识 厂大门口张贴“本厂装有监控系统,你…”“来访请出示有效证件,并登记”“本厂员工进入厂区请正确佩戴厂牌” “所有进出车辆须停车接收检查”的标语 审核前
95 实体安全 围墙 厂区围墙高度要超过2.5米,无开口未封闭现象; 审核前
96 实体安全 围墙照度 围墙上要有足够的墙灯,保证无盲区, 审核前
97 实体安全 围墙四角及死角 并且需要对围墙进行监视(安装红外线监控或者摄像头)。 审核前
98 实体安全 杂草、荒芜 园区内杂草、荒芜超过1米高区域需清理,无障碍物; 审核前
99 实体安全 CCTV监控制 成品库、装柜区、打包区、财务、IT机房、关键门口、路段CCTV必须完好;
探头角度设置正确,光线良好,成像清晰;
审核时
100 实体安全 工厂生产区与生活区隔离 1、食堂与宿舍与厂区大门处需安排警卫; 审核前
101 实体安全 内部停车场和来宾停车场 内部停车场和外部停车场一定要分开(不在同一区域),并且做标识,摄像头要能监控所有车辆。 审核前
102 实体安全 私人物品有固定存放区 仓库车间私人物品离开生产区域,单独存放 审核前
103 实体安全 车间、仓库的门窗 1、车间的门窗一定要有锁闭装置,不能有损坏现象
2、车间仓库门需完好、牢固、可以上锁
审核前
104 实体安全 锁匙登记表 1、工厂有锁匙总台帐
2、所有门锁均需编号
3、验厂当天指定安全员持工厂各车间区域的钥匙备用。
6个月
105 实体安全 门禁系统 1、由IT统一门禁磁卡管理,记录有权限人员台帐,抄送人事科
2、辞职人员要交还门禁磁卡给人事科
6个月
106 实体安全 钥匙发放回收记录表 1、按已发放的记录,回收
2、锁匙丢失后相关货物检查记录(如有时)
3、工厂不能有未登记的门锁
6个月记录
107 实体安全 锁匙盘点表 每月(含各车间、仓库、电房、食堂、空压机房等门锁) 1次/月
108 实体安全 消防通道、化学品 1、所有消防设施必须有效,
2、消防通道必须通畅
3、在线使用化学品必须有二次容器/MSDS
4、化学品需集中存放,库内化学品需有进出台帐
常态化管理

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